- Приложения
бизнес план гостиница маркетинговый
|
Преимущества рынка |
Недостатки рынка |
||||||||||||
|
Развитие рынка |
Низкая конкуренция |
Поддержка правительства |
Доступный рынок рабочей силы |
Интерес туристов |
Политическая ситуация |
Слабая инфраструктура |
Колебания курса валют |
Снижение платежеспособности |
Большие затраты на строительство |
||||
|
Сильные стороны |
Узкая специализация |
3 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
6 |
|
|
Дополнительные услуги |
3 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
3 |
1 |
7 |
||
|
Высокий уровень обслуживания |
2 |
2 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
3 |
||
|
Адекватные цены |
2 |
2 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
3 |
2 |
9 |
||
|
Организация обучения персонала |
2 |
3 |
0 |
3 |
2 |
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
||
|
Слабые стороны |
Возможность риска |
2 |
1 |
2 |
0 |
1 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
9 |
|
|
Сложно добираться |
2 |
2 |
0 |
1 |
3 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
||
|
Отсутствие опыта в рекламе |
3 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
7 |
||
|
Неквалифицированный персонал |
1 |
2 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||
|
Необходима сертификация |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
||
|
3 |
3 |
-4 |
6 |
4 |
— 4 |
-1 |
-2 |
8 |
-1 |
||||
Также преимущество, как «Поддержка правительства» не влияет на бизнес. Также «Снижение платежеспособности» не является реальной угрозой.
На основе данного исследования можно сделать вывод, что конкуренция в регионе средняя, потребители заинтересованы в услугах данной гостиницы и, действуя разумно, можно добиться конкурентного преимущества.
|
Услуга |
Цена |
|
|
1. Размещение: 1-местном номере 2х-местном номере 3х-местном номере Номере «Люкс» |
1500 руб. /сутки 1700 руб. /сутки 2000 руб. /сутки 2500 руб. /сутки |
|
|
2. Прачечная |
300 руб. /загрузка |
|
|
3. Гладильная |
100 руб. /раз |
|
|
4. Чистка обуви |
300 руб. /раз |
|
|
5. Посещение сауны |
200 руб. /день |
|
|
6. Хранение в сейфе |
120 руб. /день |
|
|
7. Аренда ноутбука |
300 руб. /день |
|
|
8. Аренда подводного снаряжения |
500-1000 руб. /день |
|
|
9. Аренда катера |
2000 руб. /день |
|
|
10. Аренда оборудования для рыбалки |
500 руб. /день |
|
|
11. Обучение дайвингу |
300-500 евро |
|
2) 18 номеров стоимостью 1700 руб.
18*10 = 180 количество номеров за 1700руб, которые были сданы за месяц.
3 672 000 в год
3) 6 номеров стоимостью 2000 руб.
6*10 = 60 количество номеров за 2000руб, которые были сданы за месяц.
1 440 000
4) 6 номеров стоимостью 2 500 руб.
6*10 = 60 количество номеров за 2 500руб, которые были сданы за месяц.
1 800 000
10 512 000 рублей
2. Ежегодные доходы от предоставления услуг питания.
Типы питания и расценки указаны в Таблице 3.
Таблица 3. Расценки на питание.
|
Тип питания |
Стоимость |
|
|
Только завтрак |
200 руб/день |
|
|
Завтрак и ужин |
400 руб/день |
|
|
Обед на корабле |
250 руб/день |
|
Стоимость питание за время проживания в гостинице зависит от количества посещений ресторана в день. Гость бронирует тип питания, который он предпочитает (только завтрак или завтрак и ужин), а также в дни погружений может заказывать обед на корабле.
Что не мало важно, стоимость приема пищи гостю засчитывается, только если он реально посетил ресторан. Это можно считать очень выгодным фактором для гостей.
Завтрак подается по системе «Шведский стол». Среди блюд обязательно проявляются три позиции: мясное, рыбное и овощное блюда. Также блюда из яиц, хлебные и хлебобулочные изделия, джемы, варенье, сыр, блины, сырники, соки на выбор, чай, кофе.
Ужин подается по системе аля-карт. Гости заказывают блюда по меню.
Также на территории гостиницы действует еще один ресторан с рыбными блюдами и блюдами из морепродуктов. Также можно попросить приготовить рыбу, которую гости сами поймали на рыбалке. Расценки для другого ресторана персональные.
На обеде на корабле также, как и на завтраке подаются блюда трех позиций: рыба, мясо, овощи. А также суп, макароны или рис, хлеб, напилки холодные и горячие.
Допустим, в каждый номер в месяц заезжает 10 человек.60% заказывают только завтрак, 40% завтрак и ужин. И 90% заказывают обед на корабле.
1) 6*50*12=3600 человек заказывают только завтрак в течение года.
3600*200=720 000 рублей — прибыль с завтраков.
2) 4*50*12=2400 человек заказывают завтрак и ужин в течение года.
2400*400=960 000 рублей — прибыль с завтраков и ужинов.
3) 9*50*12=5400 человек заказывают обед на корабле в год.
5400*250=1 350 000 рублей — прибыль с обедов на корабле.
3 030 000 рублей
3. Ежегодные доходы от предоставления дополнительных услуг.
Расчеты произведены из учета максимального пользования дополнительными услугами.
8 082 000
Таблица 4. Расчет доходов от предоставления дополнительных услуг.
|
Дополнительные услуги |
Стоимость |
Расчет |
Прибыль |
||
|
В месяц (30 дней) |
В год |
||||
|
Прачечная |
300 руб. /загрузка |
1 загрузка/день |
(300*30) 9 000 |
(9000*12) 108 000 |
|
|
Гладильная |
100 руб. /раз |
1 раз /день |
(100*30) 3 000 |
(3 000*12) 36 000 |
|
|
Чистка обуви |
300 руб. /раз |
1 раз/день |
(300*30) 9 000 |
(9 000*12) 108 000 |
|
|
Посещение сауны |
200 руб. /день |
1 день |
(200*30) 6 000 |
(6000*12) 72 000 |
|
|
Хранение в сейфе |
120 руб. /сутки |
20 чел. /день |
(120*20*30) 72 000 |
(72000 *12) 864 000 |
|
|
Аренда ноутбука |
300 руб. /день |
1 раз/сутки |
(300*30) 9 000 |
(9 000*12) 108 000 |
|
|
Аренда снаряжения |
В среднем 750 руб. /день |
5 чел. /день |
(750*5*30) 112 500 |
(112000*12) 1 350 000 |
|
|
Аренда катера |
2000 руб. /день |
1 раз/день |
(2000*30) 60 000 |
(60 000*12) 720 000 |
|
|
Аренда снаряжения для рыбалки |
500 руб. /день |
1 раз. /день |
(500*30) 5 000 |
(15000*12) 180 000 |
|
|
Обучение дайвингу |
300 евро (евро~65 руб.) |
2 раза в месяц |
(300*65*2) 39 000 |
(39 000*12) 468 000 |
|
|
Итого: |
673 500 |
8 082 000 |
|||
Реклама гостиницы будет представлена следующими формами:
1. Сайт гостиницы, различные видео на нем.
2. Реклама на сайтах турагентств.
3. Реклама на сайтах дайв-центров.
4. Реклама непосредственно в дайв-центрах.
5. Листовки для турагентств.
6. Билборды в окрестностях Тарханкута.
|
Статьи расходов |
Итого |
Итого, руб. |
|
|
Приобретение оборудования |
1 983 200 |
См. приложение №1 |
|
|
Приобретение мебели |
458 200 |
См. приложение №2 |
|
|
Дизайн помещения |
498 700 |
См. приложение №3 |
|
|
Канцелярские принадлежности |
2 000 |
Включает в себя бумагу, ручки, печать и т.д. |
|
|
Итого прямых затрат: |
2 942 100 |
||
Строительство мини гостиницы под ключ в данном районе составит 300-400 $/мІ Информация я стоимости строительства в Крыму взята с сайта строительной компании http: //www.allexiya.com. Если принять курс доллара за 50 рублей, то примерно получается 17 500 за один квадратный метр.
26 250 000 рублей
В Таблице 4 представлены данные, показывающие расходы и доходы на первый год функционирования гостиницы.
Таблица 5. Расходы на заработную плату.
|
Должность |
Количество человек |
З/п за месяц (руб.) |
Итого за месяц (руб.) |
Итого за год (руб.) |
|
|
Генеральный директор |
1 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
|
|
Главный бухгалтер |
1 |
35 000 |
35 000 |
420 000 |
|
|
Финансовый директор |
1 |
35 000 |
35 000 |
420 000 |
|
|
Менеджер отдела приема и размещения |
1 |
35 000 |
35 000 |
420 000 |
|
|
Менеджер отдела бронирования |
1 |
35 000 |
35 000 |
420 000 |
|
|
Менеджер службы эксплуатации номерного фонда |
1 |
30 000 |
30 000 |
360 000 |
|
|
Менеджер отдела питания |
1 |
35 000 |
35 000 |
420 000 |
|
|
Менеджер по маркетингу |
1 |
40 000 |
40 000 |
480 000 |
|
|
Главный инженер |
1 |
20 000 |
20 000 |
240 000 |
|
|
Сотрудник ресепшн |
4 |
20 000 |
80 000 |
960 000 |
|
|
Горничные |
6 |
15 000 |
90 000 |
1 080 000 |
|
|
Шеф-повар |
1 |
20 000 |
20 000 |
240 000 |
|
|
Повар |
3 |
15 000 |
45 000 |
540 000 |
|
|
Стюард |
2 |
10 000 |
20 000 |
240 000 |
|
|
Официант |
8 |
15 000 |
120 000 |
1 440 000 |
|
|
Консьерж |
2 |
20 000 |
40 000 |
480 000 |
|
|
Коридорный |
2 |
15 000 |
30 000 |
360 000 |
|
|
Сотрудник бэк-офиса |
10 |
20 000 |
200 000 |
2 400 000 |
|
|
Инструктор |
7 |
25 000 |
175 000 |
1 100 000 |
|
Далее рассчитываются расходы на заработную плату. В гостинице 47 сотрудников. В Таблице 5 рассчитаны расходы на заработную плату за первый год работы гостиницы.
11 520 000 рублей.
Итого, сумма расходов на землю, строительство, оснащение и заработную плату персоналу составит 61 712 100 рублей.
Приложение № 1
Таблица 1. Приобретение оборудования
|
№ |
Статьи расходов |
Цена за ед., руб. |
Сумма затрат, руб. |
|
|
1. |
Душевая раковина 50 шт. |
3 000 |
150 000 |
|
|
2. |
Унитаз 50 шт. |
2 500 |
125 000 |
|
|
3. |
Раковина 50 шт. |
1 500 |
75 000 |
|
|
4. |
Настольная лампа 50 шт. |
250 |
12 500 |
|
|
5. |
Стиральная машина 5 шт. |
5 000 |
25 000 |
|
|
6. |
Гладильная доска 5 шт. |
800 |
4 000 |
|
|
7. |
Утюг 3 шт. |
1 500 |
4 500 |
|
|
8. |
Кофеварка 3 шт. |
700 |
2 100 |
|
|
9. |
Микроволновая печь 3 шт. |
1 500 |
4 500 |
|
|
10. |
Чайник 5 шт. |
850 |
4 250 |
|
|
11. |
Холодильник 1 шт. |
9 000 |
9 000 |
|
|
12. |
Сейф 1 шт. |
6 500 |
6 500 |
|
|
13. |
Ноутбуки 5 шт. |
16 000 |
80 000 |
|
|
14. |
Телевизор 50 шт. |
2 500 |
125 000 |
|
|
15. |
Принтер, сканер, факс 3 в 1 2 шт. |
3 000 |
6 000 |
|
|
16. |
Телефон 54 шт. |
400 |
21 600 |
|
|
17. |
Гидрокостюмы 25 шт. |
6 000 |
150 000 |
|
|
18. |
BCD 30 шт. |
9 000 |
270 000 |
|
|
19. |
Баллоны 100 шт. |
8 000 |
800 000 |
|
|
20. |
Регулятор 50 шт. |
1 500 |
75 000 |
|
|
21. |
Ласты 50 пар |
250 |
12 500 |
|
|
22. |
Маска 50 шт. |
300 |
15 000 |
|
|
23. |
Оборудование для сауны (ведра, тазы, ковшики, веники) 10 комп. |
1 000 |
10 000 |
|
|
Итого: |
1 983 200 |
|||
Таблица 2. Приобретение мебели
|
№ |
Статья затрат |
Цена за ед., руб. |
Сумма затрат, руб. |
|
|
1. |
Кровать 80 шт. |
2 000 |
160 000 |
|
|
2. |
Шкаф для одежды 50 шт. |
2 500 |
125 000 |
|
|
3. |
Стол 30 шт. |
1 500 |
45 000 |
|
|
4. |
Тумбочка 80 шт. |
950 |
76 000 |
|
|
5. |
